| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 3581525 |
| Predmet: | plyn PZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1131,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2020_271 |
| Zverejnené: | 10.02.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 06:47.
